宝威体育（中国）集团有限公司2022年度部门决算
 
目  录
 
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
 
 
 

一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
宝威体育（中国）集团有限公司是广西壮族自治区示范性高中，基本职能是实施普通初高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置
2022年底，我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括行政办公室、工会、教职工代表大会、党总支、后勤处、科研处、德育处、教务处、财务处。

宝威体育（中国）集团有限公司。

一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计15194.74万元，同比增加2835.16万元，增长22.94 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入15194.74万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2835.16万元，增长22.94%，主要原因是2022年相较于2021年教职工人数增多，人员经费相应增多，故财政拨款也相应增多。
（二）支出总计15194.74万元，同比增加2835.16万元，增长22.94%。支出具体情况如下：
1.教育支出12865.23万元，主要用于学校教育支出、人员经费、日常办公、修缮等运转费用。同比增加2290.45万元，增长21.66%，主要原因是有正在进行的基建项目，且聘用教职工人数增多，聘用教职工经费指标的功能分类也属于教育支出。
2.社会保障和就业支出1216.89万元，主要用于学校教职工社会保险费单位部分的缴纳。同比增加90.84万，增长8.07%，原因是2022年单位教职工增多，且社保基数较2021年有所提高，所以社会保障和就业支出随之增加。
3.卫生健康支出412.07万元，主要用于学校教职工医疗保险费单位部分的缴纳。同比增加24.12万，增长6.22%，原因是2022年单位教职工增多，且医保基数较2021年有所提高，所以卫生健康支出随之增加。
4.住房保障支出700.55万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加237.73万元，增长51.37%，主要原因是教职工人数增多，工资增长，且2022年将政府绩效奖等计入公积金缴存基数，基数大幅提高，缴存公积金也随之增多。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款支出15194.74万元，其中：基本支出11519.19万元，项目支出3675.55万元。具体支出情况如下：

2.事业单位离退休159.49万元，主要用于退休教职工福利费、退休教职工生活补助及医疗费补助。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出991.08万元，主要用于财编教职工的养老保险单位部分支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出46.29万元，主要用于退休教职工及离职教职工坐实职业年金支出。
5.死亡抚恤20.03万元，主要用于死亡教职工的抚恤金。
6.事业单位医疗367.61万元，主要用于财编教职工的医疗保险单位部分支出。
7.公务员医疗补助44.46万元，主要用于财编教职工的公务员医疗补助部分支出。
8.住房公积金700.55万元，主要用于财编教职工的住房公积金单位部分支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2022年一般公共预算财政拨款基本支出    11519.19万元，其中：人员经费10473.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金的单位部分支出等；公用经费1045.31万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费及维修（护）费等。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
宝威体育（中国）集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
宝威体育（中国）集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排10万元，支出决算2万元，完成年初预算的20%；支出决算数比2021年度减少0.5万元，下降20％。具体情况如下：
（一）2022年度无因公出国（境）支出。
（二）2022年度公务用车购置及运行费支出2万元，完成年初预算的20%，同比减少0.5万元，下降20％。
1. 公务用车购置费2022度年无支出。
2.公务用车运行维护费2022年度支出2万元，完成年初预算的20%，减少0.5万元，下降20％。主要用于单位公务用车的加油、保险、年检等。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为5辆。
从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年使用单位公车次数较少，达不到预算支出。
从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年使用次数较2021年少。
（三）2022年度公务接待费无支出。

详见附件。

一、机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度无机关运行经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
宝威体育（中国）集团有限公司2022年度政府采购支出总额355.98万元，其中：政府采购货物支出355.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
三、国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，宝威体育（中国）集团有限公司共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）部门整体支出绩效自评情况。
本部门未开展整体支出绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评情况。
本部门对20个项目进行了绩效自评，涉及资金总额4628.55万元。从评价情况来看，我校共有20个项目开展绩效自评, 项目支出绩效自评平均得分88.33分， 项目自评一等共15个，项目自评二等共4个，项目自评四等共1个，总体运行良好，基本达到申请时设定的绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益，但同时我校在自评工作中也发现部分项目绩效指标设置笼统，与实际工作未能高度匹配。下一步，我校将以业务实质与指标设置为主题开展研讨，提高绩效管理适配性合理性。
（三）2022年度宝威体育（中国）集团有限公司预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。
 

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
                     
  
关于委托公开2022年度部门
决算信息的函
 
钦州市教育局：
根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2022年度部门决算的通知》（钦市财库〔2023〕10号）、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2022年度部门决算的通知》（钦教复〔2023〕33号）精神，我单位需要公开2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，现委托你局将我单位2022年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。
（公开信息咨询电话：0777-2368013，联系人：周玲）
 
 

  宝威体育（中国）集团有限公司
2023年7月17日

 

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点击下载文件:附件3：项目自评汇总表.xls