宝威体育（中国）集团有限公司2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：单位概况一、宝威体育（中国）集团有限公司单位概况
（一）基本职能
宝威体育（中国）集团有限公司是广西壮族自治区示范性高中，基本职能是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
2016年底，我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括行政办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、安全稳定办公室、信息装备管理处、资助办、宣传办、团委会、校史办。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施初高中教育，培养祖国现代化建设人才。
二、人员构成情况
截止2016年底，我校纳入部门决算编制范围的事业单位编制数532人，在编在职470人，聘用人员20人，临时工48人，遗属人员11人，学校安全协管员20人。学校现有学生5369人。编制内机动车5辆，其中一般公务用车5辆。
第二部分：宝威体育（中国）集团有限公司2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算7051万元，同比增加994万元，增长16.41%。其中：
一般公共预算拨款6751万元，同比增加894万元，增长15.26%。
政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金300万元，同比增加100万元，增长50%。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。
2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是2016年秋季初中部开办招生等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算7051万元，其中：基本支出6479万元，占支出总预算的91.89%，同比增加1464万元，增长29.19%；项目支出572万元，占支出总预算的8.11%，同比减少470万元，下降45.11%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育科目支出预算5814万元，占支出总预算82.46％，同比增加643万元，增长13.2％。
（2）社会保障和就业科目支出预算591万元，占支出总预算8.38％，同比增加26万元，增长4.6％。
（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算293万元，占支出总预算4.16％，同比增加11万元，增长3.9％。
（4）住房保障科目支出预算353万元，占支出总预算5%，同比增加14万元，增长4.13％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算6479万元，占支出总预算的91.89%，同比增加1464万元，增长29.19%。
工资福利支出预算5114万元，占基本支出预算78.93％，同比增加2049万元，增长66.85％。
商品和服务支出预算825万元，占基本支出预算12.73％，同比增加179万元，增长27.71％。
对个人和家庭的补助支出预算540万元，占基本支出预算的8.34％，同比减少764万元，下降58.59％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算572万元，占支出总预算的8.11%，同比减少470万元，下降45.11%。
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。
商品和服务支出预算572万元，占项目支出预算100%，同比减少86万元，下降13.07％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。
其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少384万元，下降100%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出预算6751万元，其中：基本支出预算6479万元，项目支出预算272万元。具体支出预算如下：
1.教育运行6105万元，其中：基本支出5833万元，项目支出272万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业单位医疗293万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.住房公积金353万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算9.25万元。
（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.25万元，比2016年预算19.25万元增加0万元，同比增长0%。
其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
2.公务接待费2017年预算10万元，同比减少0万元，下降0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2017年预算9.25万元，同比减少0万元，下降0%。其中：
（1）公务用车运行维护费2017年预算9.25万元，同比减少0万元，下降0%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
（2）公务用车购置2017年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降0%。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
国有资产的总体情况。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定保留的公务用车编制为5辆，实有车辆5辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车5辆（越野车0辆，小型普通客车5辆）。
（三）50万元以上项目预算绩效说明。
我校2017年部门预算无50万元以上项目。
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