宝威体育（中国）集团有限公司2018年部门预算及
“三公”经费预算编制说明
“三公”经费预算编制说明
第一部分：单位概况
一、宝威体育（中国）集团有限公司单位概况
（一）基本职能
宝威体育（中国）集团有限公司是广西壮族自治区示范性高中，基本职能是实施普通高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
2017年底，我校事业单位独立核算机构1个。
机构设置包括行政办公室、教务处、科研处、德育处、后勤处、安全稳定办公室、信息装备管理处、资助办、宣传办、团委会、校史办。主要工作目标：坚持党的教育方针，实施初高中教育，培养祖国现代化建设人才。
二、人员构成情况
截止2017年底，我校纳入部门决算编制范围的事业单位编制数532人，在编在职480人，聘用人员20人，临时工35人，遗属人员13人，学校安全协管员20人。学校现有学生6958人。编制内机动车5辆，其中一般公务用车5辆。
第二部分：宝威体育（中国）集团有限公司2018年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出情况表
六、部门收支总体情况表
七、部门收入总体情况表
八、部门支出总体情况表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算7906万元，同比增加855万元，增长12.12 %。其中：
一般公共预算拨款7906万元，同比增加894万元，增长17.11%。
政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。
纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比减少300万元，减少100%。
上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。
2018年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是2017年秋季初中部新增一届学生等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算7906万元，其中：基本支出7330万元，占支出总预算的92.71 %，同比增加851万元，增长13.13%；项目支出576万元，占支出总预算的7.29%，同比增加4万元，增长0.7%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育科目支出预算6156元，占支出总预算77.86％，同比增加342万元，增长5.88％。
（2）社会保障和就业科目支出预算1060万元，占支出总预算13.41％，同比增加469万元，增长79.36％。
（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算312万元，占支出总预算3.95％，同比增加19万元，增长6.48％。
（4）住房保障科目支出预算378万元，占支出总预算4.78 %，同比增加25万元，增长7.08 ％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算7330万元，占支出总预算的92.71%，同比增加851万元，增长13.13 %。
工资福利支出预算6222万元，占基本支出预算84.88％，同比增加1108万元，增长21.67％。
商品和服务支出预算831万元，占基本支出预算11.34％，同比增加6万元，增长0.73％。
对个人和家庭的补助支出预算277万元，占基本支出预算的 3.78％，同比减少263万元，下降48.70％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算576万元，占支出总预算的7.29 %，同比增加4万元，增长0.7 %。
工资福利支出预算 0万元，占项目支出预算0％，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0％。
商品和服务支出预算576万元，占项目支出预算 100 %，同比增加4万元，增长0.7％。
对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算的 0 ％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。
其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0万元，增长0%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算7906万元，其中：基本支出预算7330万元，项目支出预算576万元。具体支出预算如下：
1.行政运行7216万元，其中：基本支出6640万元，项目支出576万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业单位医疗312万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.住房公积金378万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2018年政府性基金财政拨款支出预算 0万元。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算 9.25万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算19.25万元，比2017年预算19.25万元增加0万元，同比增长0 %。
其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。
2.公务接待费2018年预算10万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算9.25万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。其中：
（1）公务用车运行维护费2018年预算9.25万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
（2）公务用车购置2018年预算 0 万元，同比减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
国有资产的总体情况。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定保留的公务用车编制为 5 辆，实有车辆5辆，其中应急机要通信车0 辆（越野车0 辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0 辆（小型普通客车0 辆，大型普通客车0辆），公务用车5辆（越野车 0辆，小型普通客车5 辆）。
（三）50万元以上项目预算绩效说明。
本单位2018年部门预算50万元以上项目0个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围。
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